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Città di Castellammare di Stabia

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Bilancio 2003

[Relazione al Bilancio 2003]

ENTRATE DESTINATE A SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2003 - Il bilancio di previsione per l'anno 2003 éstato deliberato con atto consiliare n.51 del 31.3.2003 - Le previsioni delle entrate raggruppate per categorie omogenee sono le seguenti:
TIPO DI ENTRATA		IN EURO	%	Grafico
1	CONTRIBUTI STATALI	25,267,197.77	45.2
2	IMPOSTE	13,887,093.00	24.9
3	TASSE	5,643,800.00	10.1
4	CONTRIBUTI REGIONALI	6,405,662.00	11.5
5	ECONOMIE PRECEDENTI	-	0.0
6	ALTRE	1,970,345.00	3.5
7	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	2,409,008.00	4.3
8	PROVENTI PATRIMONIALI	258,516.00	0.5
	TOTALE	55,841,621.77	100

SPESE DI FUNZIONAMENTO Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee :
TIPO DI SPESA		IN EURO	%	Grafico
1	TRASFERIMENTI	19,338,867.00	34.7
2	PERSONALE	17,368,628.38	31.1
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8,676,898.00	15.6
4	RIMBORSO MUTUI	4,942,625.00	8.9
5	ACQUISTO BENI E SERVIZI	3,227,914.00	5.8
6	IMPOSTE E TASSE	1,111,352.39	2.0
7	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	659,337.00	1.2
8	ONERI STRAORDINARI	290,000.00	0.5
9	FONDO DI RISERVA	176,000.00	0.3
	TOTALE	55,791,621.77	100

Nella categoria "rimborso mutui" è stata considerata sia la quota capitale che la quota relativa agli interessi sui prestiti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti.

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi:
PROGRAMMI		IN EURO	%	Grafico
1	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	17,373,142.65	32.3
2	TERRITORIO E AMBIENTE	13,943,355.46	25.9
3	SETTORE SOCIALE	5,937,538.77	11.0
4	VIABILITA' e TRASPORTI	4,760,652.95	8.8
5	ISTRUZIONE PUBBLICA	4,371,363.17	8.1
6	POLIZIA LOCALE	4,522,007.12	8.4
7	SVILUPPO ECONOMICO	856,741.63	1.6
8	CULTURA E BENI CULTURALI	1,025,198.90	1.9
9	SPORT E RICREAZIONE	559,464.03	1.0
10	GIUSTIZIA	240,333.00	0.4
11	TURISMO	277,469.00	0.5
	TOTALE	53,867,266.68	100

Le disponibilita' finanziarie previste per le spese di investimento
TIPO DI ENTRATA		IN EURO	%	Grafico
1	TRASF.TI DA ALTRI SOGGETTI	31,416,364.00	32.0
2	TRASF.TI DALLO STATO	9,496,720.00	9.7
3	TRASFERIMENTI REGIONALI	28,903,232.00	29.5
4	ASSUNZIONE DI MUTUI	24,696,177.00	25.2
5	ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI	3,500,000.00	3.6
6	FONDI PROPRI	50,000.00	0.0
	TOTALE	98,062,493.00	100

Le spese di investimento per programmi
	PROGRAMMI	IN EURO	%	Grafico
1	TERRITORIO E AMBIENTE	27,999,173.00	28.6
2	VIABILITA'	22,057,649.00	22.5
3	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	26,662,346.00	27.2
4	SETTORE SOCIALE	4,537,920.00	4.6
5	ISTRUZIONE PUBBLICA	14,124,575.00	14.4
6	SPORT E RICREAZIONE	250,000.00	0.3
7	SVILUPPO ECONOMICO	2,430,830.00	2.5
	TOTALE	98,062,493.00	100

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