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Bilancio 2003
[Relazione al Bilancio 2003]
ENTRATE DESTINATE A SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2003 - Il bilancio di previsione per l'anno 2003 éstato deliberato con atto consiliare n.51 del 31.3.2003 - Le previsioni delle entrate raggruppate per categorie omogenee sono le seguenti:
| TIPO DI ENTRATA |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
CONTRIBUTI STATALI |
25,267,197.77 |
45.2 |
 |
| 2 |
IMPOSTE |
13,887,093.00 |
24.9 |
| 3 |
TASSE |
5,643,800.00 |
10.1 |
| 4 |
CONTRIBUTI REGIONALI |
6,405,662.00 |
11.5 |
| 5 |
ECONOMIE PRECEDENTI |
- |
0.0 |
| 6 |
ALTRE |
1,970,345.00 |
3.5 |
| 7 |
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI |
2,409,008.00 |
4.3 |
| 8 |
PROVENTI PATRIMONIALI |
258,516.00 |
0.5 |
| |
TOTALE |
55,841,621.77 |
100 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee :
| TIPO DI SPESA |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
TRASFERIMENTI |
19,338,867.00 |
34.7 |
 |
| 2 |
PERSONALE |
17,368,628.38 |
31.1 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
8,676,898.00 |
15.6 |
| 4 |
RIMBORSO MUTUI |
4,942,625.00 |
8.9 |
| 5 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI |
3,227,914.00 |
5.8 |
| 6 |
IMPOSTE E TASSE |
1,111,352.39 |
2.0 |
| 7 |
UTILIZZO DI BENI DI TERZI |
659,337.00 |
1.2 |
| 8 |
ONERI STRAORDINARI |
290,000.00 |
0.5 |
| 9 |
FONDO DI RISERVA |
176,000.00 |
0.3 |
| |
TOTALE |
55,791,621.77 |
100 |
Nella categoria "rimborso mutui" è stata considerata sia la quota capitale che la quota relativa agli interessi sui prestiti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti.
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi:
| PROGRAMMI |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
17,373,142.65 |
32.3 |
 |
| 2 |
TERRITORIO E AMBIENTE |
13,943,355.46 |
25.9 |
| 3 |
SETTORE SOCIALE |
5,937,538.77 |
11.0 |
| 4 |
VIABILITA' e TRASPORTI |
4,760,652.95 |
8.8 |
| 5 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
4,371,363.17 |
8.1 |
| 6 |
POLIZIA LOCALE |
4,522,007.12 |
8.4 |
| 7 |
SVILUPPO ECONOMICO |
856,741.63 |
1.6 |
| 8 |
CULTURA E BENI CULTURALI |
1,025,198.90 |
1.9 |
| 9 |
SPORT E RICREAZIONE |
559,464.03 |
1.0 |
| 10 |
GIUSTIZIA |
240,333.00 |
0.4 |
| 11 |
TURISMO |
277,469.00 |
0.5 |
| |
TOTALE |
53,867,266.68 |
100 |
Le disponibilita' finanziarie previste per le spese di investimento
| TIPO DI ENTRATA |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
TRASF.TI DA ALTRI SOGGETTI |
31,416,364.00 |
32.0 |
 |
| 2 |
TRASF.TI DALLO STATO |
9,496,720.00 |
9.7 |
| 3 |
TRASFERIMENTI REGIONALI |
28,903,232.00 |
29.5 |
| 4 |
ASSUNZIONE DI MUTUI |
24,696,177.00 |
25.2 |
| 5 |
ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI |
3,500,000.00 |
3.6 |
| 6 |
FONDI PROPRI |
50,000.00 |
0.0 |
| |
TOTALE |
98,062,493.00 |
100 |
Le spese di investimento per programmi
| |
PROGRAMMI |
IN EURO |
% |
Grafico |
| 1 |
TERRITORIO E AMBIENTE |
27,999,173.00 |
28.6 |
 |
| 2 |
VIABILITA' |
22,057,649.00 |
22.5 |
| 3 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE |
26,662,346.00 |
27.2 |
| 4 |
SETTORE SOCIALE |
4,537,920.00 |
4.6 |
| 5 |
ISTRUZIONE PUBBLICA |
14,124,575.00 |
14.4 |
| 6 |
SPORT E RICREAZIONE |
250,000.00 |
0.3 |
| 7 |
SVILUPPO ECONOMICO |
2,430,830.00 |
2.5 |
| |
TOTALE |
98,062,493.00 |
100 |
