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Città di Castellammare di Stabia

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Bilancio 2004

ENTRATE DESTINATE A SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2004. Il bilancio di previsione per l'anno 2004 éstato deliberato con atto del COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 1 DEL 20.5.2004 - Le previsioni delle entrate raggruppate per categorie omogenee sono le seguenti:
TIPO DI ENTRATA		IN EURO	%	Grafico
1	CONTRIBUTI STATALI	22,449,000.00	38.1
2	IMPOSTE	16,071,000.00	27.2
3	TASSE	6,067,100.00	10.3
4	CONTRIBUTI REGIONALI	5,963,180.00	10.1
5	ALTRE	4,084,286.00	6.9
6	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	3,544,114.00	6.0
7	ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	309,000.00	0.5
8	ECONOMIE PRECEDENTI	282,791.00	0.5
9	PROVENTI PATRIMONIALI	222,000.00	0.4
	TOTALE	58,992,471.00	100

SPESE DI FUNZIONAMENTO Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee :
TIPO DI SPESA		IN EURO	%	Grafico
1	TRASFERIMENTI	19,475,288.00	33.8
2	PERSONALE	18,624,676.00	32.3
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10,294,262.00	17.9
4	ACQUISTO BENI E SERVIZI	2,824,500.00	4.9
5	RIMBORSO MUTUI	2,797,837.00	4.9
6	ONERI STRAORDINARI	1,503,000.00	2.6
7	IMPOSTE E TASSE	1,263,910.00	2.2
8	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	623,500.00	1.1
9	FONDO DI RISERVA	177,548.00	0.3
	TOTALE	57,584,521.00	100

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi:
PROGRAMMI		IN EURO	%	Grafico
1	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	19,091,471.00	33.2
2	TERRITORIO E AMBIENTE	16,623,810.00	28.9
3	POLIZIA LOCALE	5,174,678.00	9.0
4	SETTORE SOCIALE	4,798,154.00	8.3
5	ISTRUZIONE PUBBLICA	3,991,579.00	6.9
6	VIABILITA' E TRASPORTI	3,989,384.00	6.9
7	SPORT E RICREAZIONE	1,049,278.00	1.8
8	SVILUPPO ECONOMICO	1,019,651.00	1.8
9	CULTURA E BENI CULTURALI	850,772.00	1.5
10	TURISMO	778,344.00	1.4
11	GIUSTIZIA	217,400.00	0.4
	TOTALE	57,584,521.00	100

Le disponibilita' finanziarie previste per le spese di investimento
PROGRAMMI		IN EURO	%	Grafico
1	TRASFERIMENTI REGIONALI	25,877,955.00	46.0
2	ASSUNZIONE DI MUTUI	15,581,050.00	27.7
3	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	12,065,830.00	21.5
4	TRASFERIMENTI DALLO STATO	1,420,000.00	2.5
5	FONDI PROPRI	1,300,000.00	2.3
	TOTALE	56,244,835.00	100

	ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI	1,990,209.00	3.5

Le spese di investimento per programmi
PROGRAMMI		IN EURO	%	Grafico
1	AMBIENTE	14,595,243.00	25.9
2	VIABILITA'	12,887,995.00	22.9
3	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	12,185,261.00	21.7
4	SVILUPPO ECONOMICO	10,000,000.00	17.8
5	SETTORE SPORTIVO	2,500,000.00	4.4
6	ISTRUZIONE PUBBLICA	2,263,166.00	4.0
7	SERVIZI PRODUTTIVI	1,200,000.00	2.1
8	SETTORE SOCIALE	613,170.00	1.1
	TOTALE	56,244,835.00	100

SPESE DI FUNZIONAMENTO Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee :
PROGRAMMI		IN EURO	%	Grafico
1	TRASFERIMENTI	17,463,379.00	32.7
2	PERSONALE	18,896,902.00	35.4
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8,623,456.00	16.2
4	ACQUISTO BENI E SERVIZI	1,945,716.00	3.6
5	RIMBORSO MUTUI	2,750,211.00	5.2
6	ONERI STRAORDINARI	1,570,391.00	2.9
7	IMPOSTE E TASSE	1,255,235.00	2.4
8	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	480,100.00	0.9
9	FONDO DI RISERVA	339,900.00	0.6
	TOTALE	53,325,290.00	100

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi:
PROGRAMMI		IN EURO	%	Grafico
1	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	18,202,804.00	34.1
2	TERRITORIO E AMBIENTE	15,467,462.00	29.0
3	POLIZIA LOCALE	4,768,573.00	8.9
4	SETTORE SOCIALE	3,016,944.00	5.7
5	ISTRUZIONE PUBBLICA	3,791,729.00	7.1
6	VIABILITA' E TRASPORTI	3,533,877.00	6.6
7	SPORT E RICREAZIONE	926,348.00	1.7
8	SVILUPPO ECONOMICO	2,147,665.00	4.0
9	CULTURA E BENI CULTURALI	748,544.00	1.9
10	TURISMO	502,000.00	0.9
11	GIUSTIZIA	219,344.00	0.4
	TOTALE	53,325,290.00	100

Le disponibilita' finanziarie previste per le spese di investimento
PROGRAMMI		IN EURO	%	Grafico
1	TRASFERIMENTI REGIONALI	4,659,333.00	41.9
2	ASSUNZIONE DI MUTUI	6,451,184.00	58.1
3	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	--	0.0
4	TRASFERIMENTI DALLO STATO	--	0.0
5	FONDI PROPRI	--	0.0
	TOTALE	11,110,517.00	100

	ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI	1,105,644.00	10.0

N.B. LE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI SONO DESTINATE A SPESE CORRENTI

Le spese di investimento per programmi
PROGRAMMI		IN EURO	%	Grafico
1	AMBIENTE	1,500,000.00	13.4
2	VIABILITA'	3,135,153.00	28.0
3	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	5,813,614.00	51.9
4	SVILUPPO ECONOMICO	--	0.0
5	SETTORE SPORTIVO	--	0.0
6	ISTRUZIONE PUBBLICA	260,000.00	2.3
7	SERVIZI PRODUTTIVI	--	0.0
8	SETTORE SOCIALE	500,000.00	4.5
	TOTALE	11,208,767.00	100

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